====== Evidencija promjena na DI ======

Iz izborne trake odabrati opciju Upis.

Unose se slijedeći podaci:

  *poduzeće
  *inventarni broj - upisom inventarnog broja prikažu se neki osnovni podaci o sredstvu ( amort.grupa, naziv, teh.opis radna jedinica, smještaj, datum ulaska).
  *naziv sredstva
  *tehnički opis: može biti i prazno
  *vrsta promjene: 21,5,7,9
  *datum upotrebe: upisuje se datum upotrebe
  *datum obračuna: ukoliko je promjena stavljena u upotrebu u tekućoj poslovnoj godini, tada je datum obračuna za jedan mjesec veći od mjeseca upotrebe. Može se i drugačije odlučiti tj. ukoliko nam se u toku godine javi promjena koja se dogodila na početku godine, a u međuvremenu su redovito rađeni mjesečni obračuni amortizacije, možemo za datum obrade odrediti prvi slijedeći mjesec za koji nije napravljen obračun amortizacije. Tada će se u tom obračunu pojaviti zaostala amortizacija za tu promjenu na OSA. U godišnjem obračunu će se pravilno računati amortizacija bez zaostatka. Ukoliko je promjena stavljena u upotrebu u prethodnim godinama tada je datum obračuna prvi mjesec tekuće poslovne godine (ukoliko se drugačije ne odluči).

Treba uvijek imati na umu da od datuma obračuna ovisi koji se mjesečni obračun može pustiti.

  *godina, org.jedinica, fin.vr.dok, fin.broj dok: unose se brojevi pod kojim je originalni dokument zaprimljen u financijsko knjigovodstvo. Na osnovi gornjih podataka ispisuju se podaci datum dokumenta, opis dokumenta i partner.
  *porijeklo: upisuje se "D" za domaće ili "S" za strano ili se preskače unos
  *veza: u slučaju kada se dio sredstva odvaja od postojećeg i postaje samostalno ili se seli na drugo sredstvo

U nastavku slijede tablice s primjerima upisa za pojedine promjene:

|  **Nadogradnja OSA**    (vrsta promjene 21)  |  DUGUJE-ULAZ  |  POTRAŽUJE-IZLAZ  |
|* količina:(može biti i 0)|  0 ili 1  |  0  |
|* nabavna vrijednost:|  //nabavni iznos OSA//  |    |
|* otpisana vrijednost:|    |    |


|  **Amortizacija isknjiženja **(vrsta promjene 7)  |  DUGUJE-ULAZ  |  POTRAŽUJE-IZLAZ  |
|* količina:|  0  |  0  |
|* nabavna vrijednost:|    |    |
|* otpisana vrijednost:|    |  //iznos koji je do datuma otuđenja bio već amortiziran//  |


|  **Storna promjene na OSA  **\\ primjer storna nabave  |  DUGUJE-ULAZ  |  POTRAŽUJE-IZLAZ  |
|* količina: (može biti i 0)|  **-**1  |    |
|* nabavna vrijednost:|  //**-**//// (nabavni iznos OSA)//\\ //s negativnim predznakom//  |    |
|* otpisana vrijednost:|    |    |

Nakon upisa promjene potrebno je u aplikaciji Financijsko knjigovodstvo izraditi temeljnicu, kojom će se stanje proknjižiti na odgovarajuća konta. 

**Napomena**: u opcijama Nađi, Slijedeći i Prethodni prikazuju se samo promjene nastale u tekućoj poslovnoj godini. Ukoliko OSA nema takvih promjena, prikaže se zadnja promjena i uputi na Karticu OSA

Potpuni pregled promjena iz prijašnjih godina može se vidjeti na Kartici OSA.

Kod opcija Nađi, Opći podaci i Financijski podaci uvijek se pita "Da li je ovo tražena promjena?"

    ***Rashod, prodaja, manjak i storno OSA **

Da bi se provelo isknjiženje OSA (rashod, prodaja, manjak) prvo je potrebno upisati promjenu 7 - Amortizacija isknjženja kroz opciju "Evidencija promjena na OSA", a zatim promjenu 3 - Prodaja ili 4 - Rashod.

Kroz ovu se opciju provodi i 9 - Storno cijelog OSA. Ukoliko se želi stornirati pojedina promjena, provodi se kroz izbor - "Evidencija promjena na OSA".